Se publican tres comprobantes separados: causación de nómina, provisión de prestaciones y aportes del empleador. Cada uno cuadra por sí solo. El tipo de comprobante de cada uno se configura en la pestaña Plan de cuentas.

Un comprobante por cuenta y por mes, agrupado por concepto. Revisa que cuadre antes de enviarlo: Siigo no permite borrar comprobantes una vez publicados.

Se guarda por empresa. El código contable lo puedes elegir de las cuentas que ya usa esta empresa en Siigo.

Cuentas donde se causan los costos

Ajusta estos códigos al plan de cuentas de la empresa. Los que trae son los típicos del PUC.

Trae al historial los comprobantes contables que ya contabilizaste en Siigo cuya descripción empiece por “NOMINA DE EMPLEADOS…”. Es seguro: solo lee de Siigo y no duplica lo que ya esté en el historial.

Revisa antes de aplicar. Se crean o actualizan los empleados y queda precargada la liquidación del mes con los días de la planilla. Nada se contabiliza en Siigo todavía. Puedes cargar varias planillas del mismo mes (por ejemplo la principal y una adicional) y se fusionan.

Cancela el neto a empleados (débito a la cuenta por pagar 25, crédito al banco/caja). Se publica un comprobante en Siigo con una línea por empleado.